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ST浩源5月4日收到深交所年報問詢函，深交所要求公司補(bǔ)充披露上海源晗經(jīng)營性借款的回款情況，核實(shí)說明報告期對外出售子公司股權(quán)、減資退股是否導(dǎo)致被動形成其他對外提供擔(dān)保、對外提供財務(wù)資助的情形，如是，請逐項(xiàng)說明相關(guān)擔(dān)保/財務(wù)資助明細(xì)，包括擔(dān)保/借款金額、還款期限、回款情況、未解除擔(dān)保的原因及合理性，是否及時披露和履行審議程序。

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補(bǔ)充披露公司近兩年水泥窯爐富氧燒成系統(tǒng)項(xiàng)目、氮?dú)夤鈽I(yè)務(wù)開展情況，包括但不限于合同簽訂主體、簽訂時間、合同兩個人看的中文片金額、主要內(nèi)容、客戶名稱、與公司、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持股5%以上股東關(guān)聯(lián)關(guān)系、收入確認(rèn)金額、在手訂單等，結(jié)合說明本次股權(quán)出售的原因及合理性。

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補(bǔ)充披露對上海源晗、浩源研究院的投資背景、投資時點(diǎn)、實(shí)繳出資情況等，會計處理及投資收益的計算過程，是否符合企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定深交所還要求公司說明公司涉嫌違規(guī)披露、不披露重要信息的具體情況，立案偵查的最新進(jìn)展，公司判斷本次公安機(jī)關(guān)立案偵查事項(xiàng)與2020年被新疆證監(jiān)局立案調(diào)查系同一事項(xiàng)的依據(jù)。

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2020年內(nèi)部控制鑒證報告否定意見涉及事項(xiàng)包括新疆證監(jiān)局立案調(diào)查，要求公司結(jié)合本次公安局立案偵查對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)報兩個人看的中文片表的具體影響，進(jìn)一步說明報告期公司內(nèi)部控制是否有效，是否能夠合理保證2022年度財務(wù)報告及相關(guān)信息的真實(shí)完整。

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報告期公司與關(guān)聯(lián)方新疆盛威安全技術(shù)咨詢有限公司、新疆振澤文化創(chuàng)意服務(wù)中心發(fā)生多筆關(guān)聯(lián)交易，但未將上述公司識別為關(guān)聯(lián)方并及時披露關(guān)聯(lián)交易情況，要求說明公司內(nèi)部控制程序未能有效防范前述事項(xiàng)發(fā)生的原因，相關(guān)內(nèi)部控制制度是否健全并有效實(shí)施，并結(jié)合公司內(nèi)部控制重大缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)說明2021年度、2022年度均認(rèn)定內(nèi)部控制不存在重大缺陷的依據(jù)及合理性。

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